站内搜索
首页>>政务公开>>信息公开目录>>财政信息
索 引 号: GZ000001/2018-09519 信息分类: 财政信息
发布机构: 发文日期:
名  称: 贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度部门决算
文  号: 铜人社函〔2018〕52号

 

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度部门决算



浏览次数: 字体:[ ] 视力保护色:

一、贵州省铜仁市人力资源和社会保障局概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源有效配置和合理流动。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;拟定就业资金管理和监督制度;做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作;贯彻落实国家和省农民工工作政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培训和激励政策。

4、 负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻实施《公务员法》及有关配套法律、法规;会同有关部门研究起草和组织实施公务员管理政策措施;组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,拟定公务员培训规划、计划,负责组织市级机关公务员培训;做好公务员职位分类管理、聘任制公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作;拟定全市公务员考试录用计划,负责组织公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;承办市政府有关干部任免事项;综合管理政府奖励、表彰工作。

5、 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施上级有关规定并拟订并全市城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的监督和管理制度;组织编制全市社会保险基金预决算;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作;负责执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗目录、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点零售药店费用结算审核等管理办法;负责基本医疗保险就医管理和监督工作;会同有关部门拟定医疗保险制度改革的相关政策。。

6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、贯彻执行国家、省关于机关、事业单位人员工资、福利和退休退职政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业职工工资收入的调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;完善事业单位新增人员公开招聘制度;拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作;会同有关部门开展高层次人才选拔、引进和培养工作;负责来铜工作外国专家的管理服务工作;负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

9、负责机关、事业单位工作人员考核奖惩、申诉控告工作;负责机关事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作,负责机关、事业单位技术工人和其他劳动者职业技术等级考评工作。

10、 会同有关部门做好军队转业干部安置工作,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;实施、完善劳动关系政策和协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13、承办市人民政府、省人力资源和社会保障部交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成及机构设置

1、部门单位构成

铜仁市人力资源和社会保障局部门决算汇编单位包括10个决算单位,其中行政机关1个,即市人力资源和社会保障局,其中机关内设科室13个:办公室 、财务科、政策法规科、就业促进科、公务员管理科(干部调配科)(市军转干部安置工作小组办公室)、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科(人才工作办公室)、工资福利科、养老保险科(失业保险科)、医疗保险科(工伤生育保险科)、基金资金监督科、劳动监察科(劳动关系科)(调解仲裁管理科)、行政审批服务科;参照公务员法管理事业单位4个,即市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市就业局、市社会保险事业局;财政全额预算管理事业单位5个,即市考试指导中心、市人才交流服务中心、市人力资源和社会保障信息网络中心、市人力资源市场、市劳动能力鉴定事务所。独立财务核算单位3个,即市人力资源和社会保障局,市社会保险事业局、市就业局;。

2、部门机构人员构成

市人力资源和社会保障局机关行政编制46名,机关后勤服务人员编制7名,实有行政编制人员38人,不占编制行政人员4人,机关后勤服务人员7人;市劳动保障监察支队事业编制10名,实有10人(参公管理),后勤人员1人;市劳动人事争议仲裁院事业编制8名,实有5人,市就业局参公事业编制17名,实有14人,下属小额担保贷款中心事业编制5名,实有1人;市社会保险事业局参公事业编制39名,实有33人;市考试指导中心编制5名、实有4人;市人才交流服务中心事业编制3名,实有3人;市人力资源和社会保障信息网络中心事业编制4名,实有2人;市人力资源市场事业编制7名,实有5人;市劳动能力鉴定事务所事业编制3名,实有3人。

二、贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报表(见附表贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报表.XLS

三、贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度收支决算总计2,744.41万元,与2016年相比,增加336.73万元,增长13.99%。主要原因是:1、单位人员基本工资调资增长;2、人员收支中目标考核奖增长;3、公用经费中专项工作报告经费增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,442.01万元,其中:财政拨款收入2,432.01万元,占99.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入10万元,占0.41%。

(三)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,601.65万元,其中:基本支出2,370.09万元,占91.10%;项目支出231.56万元,占8.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收支决算总计2,534.01万元。与2016年相比,增加582.23万元,增长29.83%。主要原因是:1、单位人员基本工资调资增长;2、人员收支中目标考核奖增长;3、公用经费中专项工作报告经费增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,449.02万元,占本年支出合计的94.13%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加599.24万元,增长32.40%。主要原因是:1、单位人员基本工资调资增长;2、人员支出中目标考核奖增长;3、公用经费中专项工作报告经费增加。(公开04表合计数)

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于:社会保障和就业支出(208)支出 2,449.02万元,占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,601.59万元,支出决算为2,449.02万元,增长52.91 %。主要原因是:人员工资调资增长及公用经费支出增长。其中:

(1)社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)。年初预算为1,411.05万元,支出决算为2,245.11万元,增长59.11 %。具体情况如下:

行政运行(2080101)。年初预算为1,411.05万元,支出决算为2,062.08万元,完成年初预算的146.14%。

一般行政管理事务(2080102)。年初未预算,支出决算为33.75万元。

信息化建设(2080108)。年初未预算,支出决算为81.24万元。

其他人力资源和社会保障支出(2080199)。年初未预算,支出决算数为68.04万元。

(2)社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)。年初预算为190.54万元,支出决算为203.90万元,增长7.01%。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为96.51万元,支出决算为103.35万元,完成年初预算的107.09%。

其他行政事业单位离退休支出(2080599)。年初预算为94.03万元,支出决算为100.55万元,完成年初预算的106.93%。

(六)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,299.99万元,其中:人员经费1,551.54万元,主要包括:基本工资278.32万元、津贴补贴333.73万元、奖金49.89万元、其他社会保障缴费42.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.35万元、离休费13.64万元、退休费100.55万元、生活补助39万元、奖励金519万元、住房公积金71.78万元;公用经费748.45万元,主要包括:办公费21.48万元、印刷费16.87万元、手续费5.39万元、水费0.51万元、电费10.05万元、邮电费4.69万元、物业管理费0.19万元、差旅费22.26万元、维修(护)费2.72万元、租赁费22.53万元、会议费37.80万元、培训费3.71万元、公务接待费5.10万元、劳务费256.85万元、委托业务费20.01万元、工会经费12.06万元、福利费12.4万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他交通费用69.31万元、其他商品和服务支出209.49万元、办公设备购置9.65万元。

(七)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.84万元,支出决算为10.65万元,完成预算的98.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.40万元,完成预算的180%;公务接待费支出决算为5.25万元,完成预算的66.96%。2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是进一步严格公务接待制度,公务接待费得到有效控制。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.45万元,下降11.98%,减少主要原因是:(1)车改政策进一步完善,导致公务用车运行维护费用减少。具体情况如下:

(1)2017年和上年相同,无因公出国(境)支出。

(2)2017年公务用车购置及运行维护费5.40万元,其中:与上年相同,2017年无公务用车购置费;公务用车运行维护费5.40万元,比上年减少1.65万元,同比下降23.40%,主要原因是车改政策进一步完善,导致公务用车运行维护费用减少。

(3)公务接待费5.25万元,比上年增加0.21万元,同比增长4.17%,主要原因是本年度新开展工作增加,接待批次略有增加,导致费用增长。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.40万元,占50.70%;公务接待费支出决算为5.25万元,占49.30%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年无因公出国出境。

(2)公务用车购置及运行维护费5.40万元,其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费5.40万元,主要用于单位公务车燃油、维修及保险等支出。

2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费5.25万元,主要用于一般公务接待。 2017年度公务接待60批次、300人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2017年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市人力资源和社会保障局机关运行经费支出748.45万元,比2016年增加151.02万元,上升25.28%,主要原因是劳务费、委托业务费及其他交通费用同比增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市xx单位政府采购支出总额1075.90万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出88.90万元、政府采购服务支出987万元,授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

(十)预算绩效管理工作开展情况

绩效评价工作开展以来,单位绩效管理理念与意识得到增强,主要体现在:一是预算编制方面,资金测算依据更加充分,预算编制内容更为全面、细化。二是逐步建立完善单位相关财务制度,对单位资金的使用,特别是大额资金的使用进行事前集体研究决定,事中严格审核支出,事后资金使用合理性分析、考核。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(208)人力资源的社会保障管理事务(01)行政运行(01):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出(208)人力资源的社会保障管理事务(01)一般行政管理事务(02):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)社会保障和就业支出(208)人力资源的社会保障管理事务(01)信息化建设(08):指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(二十)社会保障和就业支出(208)人力资源的社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99):指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他事业单位离退休支出(99):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(需填报单位使用的所有项级科目)

                           

                                                                                          铜仁市人力资源和社会保障局

                                                                                                   2018年7月18日

【打印本页】 【我要纠错】 【关闭窗口】

分享到:
0
上一篇:
下一篇:
相关信息
网站地图 | 版权说明 | 隐私说明 | RSS订阅
主办单位:铜仁市人力资源社会保障局 技术支持:铜仁市人力资源和社会保障局信息中心
地址:碧江区西外环路10号 邮编:554300 政府网站标识码:5206000043
备案号:黔ICP备17009147号

贵公网安备 52060202000152号