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索 引 号: GZ000001/2018-05925 信息分类: 财政信息
发布机构: 发文日期:
名  称: 铜仁市人力资源和社会保障局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明
文  号: 铜人社函〔2018〕21号

 

铜仁市人力资源和社会保障局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明



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一、部门概况

1、部门主要职能:

(1)贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(2)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源有效配置和合理流动。

(3)负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;拟定就业资金管理和监督制度;做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作;贯彻落实国家和省农民工工作政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培训和激励政策。

(4) 负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻实施《公务员法》及有关配套法律、法规;会同有关部门研究起草和组织实施公务员管理政策措施;组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,拟定公务员培训规划、计划,负责组织市级机关公务员培训;做好公务员职位分类管理、聘任制公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作;拟定全市公务员考试录用计划,负责组织公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;承办市政府有关干部任免事项;综合管理政府奖励、表彰工作。

 (5) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施上级有关规定并拟订并全市城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的监督和管理制度;组织编制全市社会保险基金预决算;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作;负责执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗目录、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点零售药店费用结算审核等管理办法;负责基本医疗保险就医管理和监督工作;会同有关部门拟定医疗保险制度改革的相关政策。。

(6) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(7) 贯彻执行国家、省关于机关、事业单位人员工资、福利和退休退职政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业职工工资收入的调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(8) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;完善事业单位新增人员公开招聘制度;拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作;会同有关部门开展高层次人才选拔、引进和培养工作;负责来铜工作外国专家的管理服务工作;负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

(9) 负责机关、事业单位工作人员考核奖惩、申诉控告工作;负责机关事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作,负责机关、事业单位技术工人和其他劳动者职业技术等级考评工作。

(10) 会同有关部门做好军队转业干部安置工作,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(11)统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;实施、完善劳动关系政策和协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(12)受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

(13)承办市人民政府、省人力资源和社会保障部交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:

铜仁市人力资源和社会保障局部门预算汇编单位包括10个预算单位,其中行政机关1个,即市人力资源和社会保障局;参照公务员法管理事业单位4个,即市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市就业局、市社会保险事业局;财政全额预算管理事业单位5个,即市考试指导中心、市人才交流服务中心、市人力资源和社会保障信息网络中心、市人力资源市场、市劳动能力鉴定事务所。独立核算单位3个,即市人力资源和社会保障局,市社会保险事业局(二级预算单位,独立报预算)、市就业局(二级预算单位,独立报预算)。

3、单位人员构成:

铜仁市人力资源和社会保障局(含支队、仲裁院2个全额预算参公管理副县级事业单位,5个全额预算科级事业单位)共有编制96名:其中行政编制38名,参公事业编制26名,事业编制25名<含周转编制3名>,机关工勤编制7名;实有83人:其中行政人员34人,参公人员21人,事业人员 21人,机关工勤人员7人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额1,944.47万元,比上年增加342.88万元,变动原因是:人员工资增长导致人员经费增长。相应安排支出预算1,944.47万元,比上年增加342.88万元,变动原因是:人员工资增长导致人员经费增长。其中:工资福利支出1,108.66万元,占预算支出57.02 %,对个人和家庭补助支出124.16 万元,占预算支出6.39 %,商品和服务支出701.65万元,占预算支出36.08 %,资本性支出10万元,占预算支出0.51 %。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为711.65万元,比上年增加69.54万元,比上年增加10.85 %,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、部分专项工作经费列入年初预算。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为152.25万元,其中:货物采购152.25万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计3,240.02万元,包括流动资产1,227.31万元、固定资产2,012.71万元。

七、“三公”经费预算安排情况。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算9.4万元,比上年减少1.44万元,比上年下降13.28 %,减少原因:励行节约,缩减“三公”经费预算。

三公经费明细如下:

 1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费4万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费5.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少2.44万元,比上年下降31.12%,减少原因主要是励行节约,缩减公务接待费预算。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)行政运行(2080101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)一般行政管理事务(2080102):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出;

社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)信息化建设(2080108):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和维护、人力资源市场信息化建设等支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2018年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls



                                                                          铜仁市人力资源和社会保障局

                                                                                2018年2月27日



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